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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1005
Nro. de Timbrado
16433478
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-28007-23-226430
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.593.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.850.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425953
Nombre de la Licitación
ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AULAS
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas