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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
103830
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.040
IVA
₲ 114.285
Retención DNCP
₲ 8.960
Retención IVA
₲ 34.286
Retención Renta
₲ 45.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIBIADES ARAUJO GARCIA
RUC
939433-8
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
LC-25007-13-76120
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252436
Nombre de la Licitación
Alquiler de Local para Oficina de Concepción
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc