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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1107
Nro. de Timbrado
11957717
Monto de la Factura
₲ 17.050.000
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.418.013
IVA
₲ 811.905
Retención DNCP
₲ 63.653
Retención IVA
₲ 243.572
Retención Renta
₲ 324.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL ALTO PARAGUAY SA
RUC
80021881-7
Número de Contrato
PR/EJ Nº 347/16
Código de Contratación (CC)
LC-25006-16-131802
Monto Contrato
₲ 409.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.525.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317940
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 2 Y COCHERAS DEL PISO 4
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar