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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1217/1244
Nro. de Timbrado
11656095
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.776.000
IVA
₲ 2.857.143
Retención DNCP
₲ 224.000
Retención IVA
₲ 857.143
Retención Renta
₲ 1.142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
RUC
350676-2
Número de Contrato
PR/EJ Nº 115/2016
Código de Contratación (CC)
LC-25006-16-124303
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.208.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311540
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 14 EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar