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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0011503
Nro. de Timbrado
12126208
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.258.667
IVA
₲ 952.381
Retención DNCP
₲ 74.667
Retención IVA
₲ 285.714
Retención Renta
₲ 380.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
RUC
350676-2
Número de Contrato
PR/EJ Nº 115/2016
Código de Contratación (CC)
LC-25006-16-124303
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.208.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311540
Nombre de la Licitación
ALQUILER DEL PISO 14 EDIFICIO CENTRO FINANCIERO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar