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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000178
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000010715
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.739.636
IVA
₲ 25.454.546
Retención DNCP
₲ 987.636
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 7.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS QUINTANA ARCE
RUC
2196746-6
Número de Contrato
358/19
Código de Contratación (CC)
LC-24001-19-183635
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.544.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366226
Nombre de la Licitación
LI 05-19 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL H.R. DE PEDRO J. CABALLERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips