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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 103.950.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.096.920
IVA
₲ 4.950.000
Retención DNCP
₲ 388.080
Retención IVA
₲ 1.485.000
Retención Renta
₲ 1.980.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI
RUC
353298-4
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
LC-23012-13-74556
Monto Contrato
₲ 217.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.837.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.984.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254468
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas