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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 94.545.156
Nro. de Orden de Pago
5305
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.910.724
IVA
Retención DNCP
₲ 336.925
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eduardo Gonzalez
RUC
709181-8
Número de Contrato
267/11
Código de Contratación (CC)
LC-24001-11-28944
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.352.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.671.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219464
Nombre de la Licitación
LI 02/11 LOCACION DE INMUEBLE PARA LA UNIDAD SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE CAAGUAZU
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips