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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
33085
Fecha de Orden de Pago
08-07-2011
Fecha Emisión Cheque
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.755.440
IVA
₲ 185.714
Retención DNCP
₲ 14.560
Retención IVA
₲ 55.714
Retención Renta
₲ 74.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BATTILANA DE TRINIDAD
RUC
E-202543
Número de Contrato
021-2011
Código de Contratación (CC)
LC-26002-11-22385
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.209.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.021.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206952
Nombre de la Licitación
Renovación alquiler Local de San Juan Bautista y Lambare
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap