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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 1.672.500
Nro. de Orden de Pago
37622
Fecha de Orden de Pago
03-01-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.363
IVA
Retención DNCP
₲ 6.244
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATANASIO GOMEZ
RUC
206798-6
Número de Contrato
072-2011
Código de Contratación (CC)
LC-26002-11-31188
Monto Contrato
₲ 14.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.074.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221250
Nombre de la Licitación
Alquiler del Local de San Antonio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap