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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. de Orden de Pago
32478
Fecha de Orden de Pago
18-04-2011
Fecha Emisión Cheque
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.099.720
IVA
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIA SAMUDIO
RUC
80004203-4
Número de Contrato
025-2011
Código de Contratación (CC)
LC-26002-11-22447
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.976.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.498.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210487
Nombre de la Licitación
Alquiler Unidad Gerenciadora de Proyectos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap