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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000512
Nro. de Timbrado
1373298
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.524
IVA
₲ 80.952
Retención DNCP
₲ 6.476
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRNA ESVELIA LOPEZ CANTERO
RUC
398910-0
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LC-27003-18-164338
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.152.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344897
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah