- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
11426
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.142.857
IVA
₲ 657.143
Retención DNCP
₲ 51.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIAZ DE BEDOYA BIANCHINI.
RUC
205425-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LC-23013-14-101426
Monto Contrato
₲ 188.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.860.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.961.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284292
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina del erssan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan