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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Nro. de Timbrado
..
Monto de la Factura
₲ 1.895.000
Nro. de Orden de Pago
12234
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIAZ DE BEDOYA BIANCHINI.
RUC
205425-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LC-23013-14-101426
Monto Contrato
₲ 188.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.860.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.961.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284292
Nombre de la Licitación
alquiler de oficina del erssan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan