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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010688
Nro. de Timbrado
11826515
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
26116
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.240.333
IVA
₲ 654.762
Retención DNCP
₲ 51.333
Retención IVA
₲ 196.429
Retención Renta
₲ 261.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
579/2016
Código de Contratación (CC)
LC-27001-16-133901
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.908.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.527.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314967
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (Determinado) para Oficinas del BNF -3ER Grupo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf