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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003619
Nro. de Timbrado
14201892
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
16436
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.175.750
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 24.250
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANTONIA ESPINOZA DE JARA
RUC
717266-4
Número de Contrato
447/2019
Código de Contratación (CC)
LC-27001-19-179998
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.085.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358724
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Asiento del Centro de Atención al Cliente del BNF en la Ciudad de Yhu
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf