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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Nro. de Timbrado
12841229
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.789.638
IVA
₲ 1.238.095
Retención DNCP
₲ 96.076
Retención IVA
₲ 371.429
Retención Renta
₲ 742.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDA FRANCO, EDGAR CEFERINO
RUC
942081-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LC-23018-18-157033
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.257.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.462.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348270
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA SEDE CENTRAL DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill