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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007633
Nro. de Timbrado
15384219
Monto de la Factura
₲ 19.090.909
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
17-03-2022
Fecha Emisión Cheque
17-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.184.546
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
010/21
Código de Contratación (CC)
LC-23018-21-201876
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.985.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.302.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394729
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill