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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000404
Nro. de Timbrado
14956160
Monto de la Factura
₲ 17.652.829
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.831.048
IVA
₲ 840.611
Retención DNCP
₲ 65.231
Retención IVA
₲ 252.183
Retención Renta
₲ 504.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karina Irma Martincich Vaesken
RUC
798079-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LC-23018-21-202511
Monto Contrato
₲ 221.921.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.719.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.842.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394729
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill