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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Nro. de Timbrado
15052549
Monto de la Factura
₲ 22.909.091
Nro. de Orden de Pago
659
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.821.454
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARANDA FRANCO, EDGAR CEFERINO
RUC
942081-9
Número de Contrato
011/2021
Código de Contratación (CC)
LC-23018-21-202308
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.760.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.963.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394729
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill