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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Nro. de Timbrado
11370242
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1983
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.369.866
IVA
₲ 809.524
Retención DNCP
₲ 63.467
Retención IVA
₲ 242.857
Retención Renta
₲ 323.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA ROQUE PEDRO SACI
RUC
80027899-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LC-23018-16-125390
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.438.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313010
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PAR EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill