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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 2.863.636
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.223
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA EMILIANA FLORES
RUC
309581-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-25005-20-192350
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.136.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.968.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384093
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONES METEOROLÓGICA DE QUIINDY
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac