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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109/110/111
Nro. de Timbrado
14628507
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
IVA
₲ 4.090.908
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 409.092
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIA EMILIANA FLORES
RUC
309581-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-25005-20-192350
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.136.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.968.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384093
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONES METEOROLÓGICA DE QUIINDY
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac