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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
20139031
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.619
IVA
₲ 90.476
Retención DNCP
₲ 7.238
Retención IVA
₲ 27.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIPRIANA CACERES VDA DE AREVALO
RUC
1433167-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-25002-11-40385
Monto Contrato
₲ 45.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209063
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Varios-4
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande