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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Nro. de Timbrado
13039757
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MARCOS RODRIGUEZ FLORENTIN
RUC
963331-6
Número de Contrato
09/18
Código de Contratación (CC)
LC-23014-18-161059
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.011.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343538
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo