- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
269
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.539.974
IVA
₲ 1.476.190
Retención DNCP
₲ 166.693
Retención IVA
₲ 442.857
Retención Renta
₲ 850.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-23015-12-49805
Monto Contrato
₲ 502.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.698.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229364
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas