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Datos del Pago
Nro. de Factura
35
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
09-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.269.986
IVA
₲ 738.095
Retención DNCP
₲ 83.347
Retención IVA
₲ 221.429
Retención Renta
₲ 425.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AURORA INMOBILIARIA S.A.
RUC
80002295-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-23015-12-49805
Monto Contrato
₲ 502.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.698.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229364
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas