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Datos del Pago
Nro. de Factura
3057
Monto de la Factura
₲ 32.340.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.141.264
IVA
₲ 1.540.000
Retención DNCP
₲ 120.736
Retención IVA
₲ 462.000
Retención Renta
₲ 616.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMON S.A. CONSULTORA
RUC
80000072-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-23015-12-49804
Monto Contrato
₲ 776.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.638.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.118.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229364
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas