- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
102
Monto de la Factura
₲ 97.020.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.423.792
IVA
₲ 4.620.000
Retención DNCP
₲ 362.208
Retención IVA
₲ 1.386.000
Retención Renta
₲ 1.848.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMON S.A. CONSULTORA
RUC
80000072-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LC-23015-12-49804
Monto Contrato
₲ 776.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.638.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.118.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229364
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas