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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
51127
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.055.400
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ENRIQUE AMARILLA VELAZQUEZ
RUC
888720-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-40002-16-125249
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.331.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302055
Nombre de la Licitación
Alquiler local de Paraguarí, Pedro Juan Caballero y Mariano Roque Alonso
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap