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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-188
Nro. de Timbrado
11581595
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. de Orden de Pago
82398
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.312.600
IVA
₲ 445.238
Retención DNCP
₲ 37.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ERNA FRANZIZCA BAECHLE DE KROLL
RUC
111395-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LC-24005-16-127578
Monto Contrato
₲ 29.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.297.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315274
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE FILIAL GUAIRA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal