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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
20152543
Fecha de Orden de Pago
14-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.746
IVA
₲ 109.524
Retención DNCP
₲ 8.587
Retención IVA
₲ 32.857
Retención Renta
₲ 43.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VIERA VDA DE LLANO
RUC
175587-0
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
LC-25002-13-69107
Monto Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.765.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245023
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles para Oficinas en los Dptos. de San Pedro, Itapúa, San Lorenzo, Misiones, Concepción y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande