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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
20189418
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.195.657
IVA
₲ 2.357.143
Retención DNCP
₲ 182.914
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 1.414.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINA PEREZ DE PORTILLO
RUC
544880-8
Número de Contrato
7007
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-146992
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.860.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333290
Nombre de la Licitación
LI_69 Locación de Inmueble Determinado para Repetidora de Microondas sitio Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande