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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
20181368
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.840
IVA
₲ 257.143
Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 102.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Epifania Rodriguez de Rojas
RUC
309154-6
Número de Contrato
6888
Código de Contratación (CC)
LC-25002-17-135692
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.321.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304293
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados ANDE N° 65 para Oficinas Administrativas y/o Depósitos Regionales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande