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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
13083
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.933.120
IVA
₲ 342.857
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
₲ 102.857
Retención Renta
₲ 137.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA SOLTYS ZYRYJ
RUC
545739-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LC-23020-15-108840
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.110.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285181
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional