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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001779
Nro. de Timbrado
11526505
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
13654
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.160
Retención IVA
₲ 77.143
Retención Renta
₲ 102.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JARA MELLO, ROBERTO JULIAN
RUC
844243-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LC-23020-15-111240
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.632.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285181
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional