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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
13132
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.333.200
IVA
₲ 214.286
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACOSTA PORTILLA, VICTOR JAVIER
RUC
1367217-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LC-23020-15-108839
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285181
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DETERMINADA PARA LAS OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional