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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
13814961
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
21-07-2020
Fecha Emisión Cheque
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.459.291
IVA
₲ 1.371.429
Retención DNCP
₲ 106.423
Retención IVA
₲ 411.429
Retención Renta
₲ 822.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Lopez Avalos
RUC
2855686-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LC-23011-20-186692
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.649.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371787
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA GUARDA DE MOBILIARIOS EN DESUSO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte