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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
15031464
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
140
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
20-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.432.685
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.029
Retención IVA
₲ 822.857
Retención Renta
₲ 411.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Lopez Avalos
RUC
2855686-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LC-23011-20-186692
Monto Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.649.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371787
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA GUARDA DE MOBILIARIOS EN DESUSO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte