Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 215.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33568
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.619.525
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.870.645
Retención Renta
₲ 7.827.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
100/2023
Código de Contratación (CC)
PF-12021-23-229275
Monto Contrato
₲ 1.719.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.490.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.490.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital