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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000577
Nro. de Timbrado
14614140
Monto de la Factura
₲ 2.541.365.088
Nro. de Orden de Pago
1500014708
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.452.798.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.860.497
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 76.240.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.465.124
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1298/21
Código de Contratación (CC)
AN-25006-21-203421
Monto Contrato
₲ 12.559.013.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.551.767.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.121.332.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394666
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIODIESEL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar