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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010002019
Monto de la Factura
₲ 5.495.479
Nro. de Orden de Pago
1500028485
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.495
IVA
₲ 499.589
Retención DNCP
₲ 19.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA STELLA GONZALEZ GONZALEZ
RUC
398055-3
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245464
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.047.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.974.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar