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Datos del Pago
Nro. de Factura
1314
Monto de la Factura
₲ 6.605.270
Nro. de Orden de Pago
1500031793
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.581.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA DORA ACOSTA DE VIAN
RUC
623365-1
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245481
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.383.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.309.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar