- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 6.685.062
Nro. de Orden de Pago
1500028050
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.654.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245406
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.542.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.497.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar