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Datos del Pago
Nro. de Factura
2342
Monto de la Factura
₲ 5.863.816
Nro. de Orden de Pago
1500029338
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.842.493
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.323
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245406
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.542.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.497.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar