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Datos del Pago
Nro. de Factura
51034
Monto de la Factura
₲ 5.468.789
Nro. de Orden de Pago
1500031708
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.448.902
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAFAEL FERNANDEZ VAZQUEZ
RUC
2038938-8
Número de Contrato
PR/EJ N° 644
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245437
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.581.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.521.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar