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Datos del Pago
Nro. de Factura
557
Monto de la Factura
₲ 3.831.693
Nro. de Orden de Pago
1500031800
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.760
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO BRUGADA HUERTA
RUC
191291-7
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245436
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.603.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.535.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar