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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010003786
Monto de la Factura
₲ 7.801.473
Nro. de Orden de Pago
1500028428
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.773.104
IVA
₲ 709.225
Retención DNCP
₲ 28.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ ALLEN DAVALOS
RUC
474850-6
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245467
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.780.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.635.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar