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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003814
Monto de la Factura
₲ 2.993.412
Nro. de Orden de Pago
1500027417
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.979.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DANIEL REGUERA CUBILLA
RUC
916012-4
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245498
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.990.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.979.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar