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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010003102
Monto de la Factura
₲ 6.665.923
Nro. de Orden de Pago
1500028487
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.641.683
IVA
₲ 605.993
Retención DNCP
₲ 24.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO DE VAZQUEZ
RUC
1178249-8
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245415
Monto Contrato
₲ 126.839.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.551.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.428.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar